一、绩效目标分解下达情况

　　中央下达福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目专项资金中央专项转移支付预算和绩效目标情况

　　截止2021年12月份，福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目专项资金共下达430万元，地方资金下达1506.5万元，其他资金6919万元，年度资金总额8855.5万元。已全部进入财政专户并足额拨付给罗源一中。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析

　　截止2021年12月份，福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目专项资金到位430万元。

　　2．项目资金执行情况分析

　　项目资金全部用于建设罗源岐阳体育馆、田径场项目，福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目专项资金430万元已全部支出，执行率100%。

　　3．项目资金管理情况分析

　　项目资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象。充分发挥新闻媒体的监督、宣传作用，加大相关政策的宣传，向社会公布，增加工作的透明度。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1. 产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标：福建省下达的体育彩票公益金430万元，用于建设罗源岐阳体育馆、田径场，资金实际支出率100%。该项目新增建筑面积5627.55平方米，开展体育活动超过30000多人次。

　　（2）质量指标：体育馆、田径场建设项目建设严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规。

　　（3）时效指标：体育馆、田径场建设按时上报资金使用情况，建设项目已完成80%。

　　（4）成本指标：本着“节约成本，提升效益”的原则，项目建设资金严格控制在预算资金之内。

　　2. 效益指标究成情况分析

　　（1）经济效益：该项目面向全社会免费开放，包括体育馆、游泳池、田径场等综合体育设施。

　　（2）社会效益：该项目建成后有利于推进我县体育事业发展，满足人民群众多元化体育活动需求，进一步完善城市功能，具有重要的社会意义。

　　3．满意度指标完成情况分析

　　对该项目受益的人群进行问卷调查，经统计参与者对该项目的满意度达100%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年该项目资金绩效自评指标总体没有偏离。下一步，我们主要要抓好以下工作：一是将项目开展落实情况作为督查督办的重点内容，定期组织开展专项检查，二是加强对资金使用管理情况的监管检查，三是加强监督提升该项目的社会效益。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　逐步完善我县体育设施设备，充分发挥该项目的作用，同时查找工作中存在的问题，逐步完善工作方法，指导推动全县体育事业发展。绩效自评工作意义重大，绩效自评结果运用意义重大。

　　罗源县教育局

　　2022年6月28日