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2018年度福州市罗源县商业局部门决算

来源: 福州市政府办信息处       发布时间: 2019-08-30 10:33     浏览量:{{pvCount}}     【字体:    
                          2018年度福州市罗源县商业局部门决算

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ........................................................ 4

一、部门主要职责 ..........................................................4

二、部门决算单位基本情况 .........................................4

三、部门主要工作总结...................................................5

第二部分 2018年度部门决算表 ................................. 6

一、收入支出决算总表 .................................................6

二、收入决算表 ............................ ................................7

三、支出决算表 .............................................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .............................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........10

八、“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表.... 13

九、 部门决算相关信息统计表 .......................................13

十、 政府采购情况表 ......................................................14

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..................... 14

一、收入支出决算总体情况说明 .................................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

三、政府性基金支出决算情况说明 .............................15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 

........................ . ................... …………………………………….16

六、预算绩效情况说明............................. ………………..16

七、其他重要事项情况说明.................... ....………… .16

第四部分 名词解释 .............................. ………………17-19

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

商业部门的主要职责是:

1、服务市场、服务群众、平抑物价、保障供应。全面推进“放心肉”工程建设,确保人民群众吃上放心肉。

2、承当政府生活日用品战备物资的储备任务。

3、承当县委、县政府中心任务。⑴抓好招商引资和起步镇田中村精准扶贫工作;⑵抓好包村防台防汛和支部结对工作;⑶处理历史遗留债务清理;⑷抓好第二招待所托管工作。

4、抓好维稳安定工作。解决好职工信访、来访和群体性上访;把矛盾和隐患解决在基础,不影响全县大局。

5、加强基层企业管理和监督,建立目标管理和考核体系,落实“一个机制、三个确保”。即:建立不亏、限亏和增盈机制,确保资产安全、队伍稳定和两保一金按时足额缴纳。

6、组织开展“以强带弱、结对帮扶”活动,促进企业和谐发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,商业部门包括6个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

罗源县商业局

财政拨款

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,商业部门主要任务是:1.以超市、中小型经营网点为阵地,为群众提供生活资料服务。2.以中心屠宰场为重点,推进“放心肉”建设工程,确保人民群众吃上“放心肉”。3.贯彻县政府关于生活物资储备精神,督促基层企业生活物资储备的落实。4加强基层企业管理和监督,组织开展增收节支、扭亏增盈活动,确保基层企业管理制度化、规范化。5.落实县委维稳要求,切实抓好下岗和退休职工队伍安定稳定。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻落实中央八项规定,不断增强监管力度。

(二)组织基层企业抓购促销不断提高服务水平,不断扩大服务领域。

(三)加强中心屠宰场规范化管理,全面推进“放心肉”工程建设。

(四)按照县政府生活物资储备任务,全面实现生活物资的储备。

(五)深入开展扭亏增盈活动,确保效益脱贫见效。

(六)实现职工和退休人员两支队伍安定稳定。


第二部分 2018年度部门决算表

 

1.收入支出决算总表

附件1                       收支决算总表

 

编制单位:福建省罗源县商业局

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

50.31

一、一般公共服务支出

 

其中:政府性基金

50.31

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51.4

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

50.31

本年支出合计

51.4

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1.09

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

 

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

 

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

经营结余

 

基本支出结转

 

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

经营结余

 

合计

51.4

合计

51.4

2.收入决算表

附件2

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:福建省罗源县商业局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

50.31

50.31

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

50.31

50.31

 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

50.31

50.31

 

 

 

 

 

 

 

3.支出决算表

附件3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:福建省罗源县商业局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

51.4

51.4

 

 

 

 

21602

商业流通事务

51.4

51.4

 

 

 

 

2160201

行政运行

51.4

51.4

 

 

 

 

                     

4.财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

编制单位:福建省罗源县商业局                           金额单位:万元

 

    

    

 

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性

基金预算

财政拨款

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

50.31 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51.4

51.4 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

50.31 

本年支出合计

51.4 

51.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1.09 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1.09 

    基本支出结转

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

5.41 

总计

 

51.4 

 

 

 
               

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:福建省罗源县商业局

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

51.4

51.4

 

 

216

商业服务等业务

51.4

51.4

 

 

21602

商业流通事务

51.4

51.4

 

 

2160201

行政运行

51.4

51.4

 

 

               

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福建省罗源县商业局

单位:万元

   

    

经济分类科目编码

科目名称

        

51.4 

301

工资福利支出

34.28 

302

商品和服务支出

16.21 

303

对个人和家庭的补助

 

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

0.9 

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:福建省罗源县商业局

 

单位:万元

 

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

51.4

34.28

17.11

301

工资福利支出

34.28 

34.28 

 

30101

  基本工资

6.98 

6.98 

 

30102

  津贴补贴

3.46 

3.46 

 

30103

  奖金

4.73 

4.73 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

3.19 

3.19 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.54 

2.54 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.11 

1.11 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.17 

0.17 

 

30113

  住房公积金

1.99 

1.99 

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

10.11 

10.11 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 16.21

 

 16.21

30201

  办公费

2.00 

 

2.00 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 0.20

 

 0.20

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.11 

 

0.11 

30206

  电费

0.45 

 

0.45 

30207

  邮电费

0.29 

 

0.29 

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 0.64

 

 0.64

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

 0.43

 

 0.43

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.48 

 

0.48 

30217

  公务接待费

 0.19

 

 0.19

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.5 

 

0.5 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 0.15

 

 0.15

30229

  福利费

 1.09

 

 1.09

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.54 

 

0.54 

30240

  税金及附加费用

7.78 

 

7.78 

30299

  其他商品和服务支出

 1.35

 

 1.35

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 0.9

 

 0.9

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 0.9

 

 0.9

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 


8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:福建省罗源县商业局

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

0

 

 

 

 

 

 

此表无数据

9.部门决算相关信息统计表

附件9

“三公”经费公共决算财政拨款支出决算表

编制单位:福建省罗源县商业局

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

 

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

--

    1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

 

    2)公务用车运行维护费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

0.19 

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

0.19 

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

  3.机要通信用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

--

  5.执法执勤用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

2 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

16 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

 

 

 

         

10.政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

 

编制单位:福建省罗源县商业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

 

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他

资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他

资金

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

此表无数据

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年商业部门年初结转和结余1.09万元,本年收入50.31万元,本年支出51.4万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2018年收入50.31万元,比2017年决算数减少0.8万元,下降1.57%,具体情况如下:

1.财政拨款收入50.31万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出51.4万元,比2017年决算数减少0.53万元,减少1.02%,具体情况如下:

1.基本支出51.40万元。其中,人员支出34.28万元,公用支出17.11万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出51.4万元,比上年决算数减少0.53万元,下降1.02 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行51.40 万元,较上年决算数减少0.53万元,下降1.02%。主要原因是今年节约各项开支使基本支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.40万元,其中:

(一)人员经费34.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.19万元,增长90%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:无因公出国(境)费,与上年持平。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:无公务用车购置及运行费,与上年持平。
  (三)公务接待费0.19万元。主要用于招商引资项目考察、起步镇田中村两委等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数16人,与2017年相比, 公务接待费支出增加90%,主要是:今年增加招商引资项目。

六、预算绩效情况说明

本单位无应开展绩效监控,绩效自评的项目。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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