2019年度罗源县关心下一代工作委员会预算说明
2019年罗源县关心下一代工作委员会预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
罗源县关心下一代工作委员会的主要职责是:
(一)罗源县关心下一代工作委员会是在县委、县政府领导和福州市关心下一代工作委员会的指导下,以离退休老同志为主体,并由在职领导、有关部门负责同志以及社会各界人士组成的,协同配合有关部门从事培养教育广大青少年的群众性工作组织。
(二)围绕县委、县政府的中心任务,切实加强对青少年的教育引导工作,提高他们的思想道德素质、科学文化素质,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
(三)关心教育下一代,是关系党和国家前途命运的大事,是全党全社会的共同任务。关工委是党和政府做好青少年工作的参谋和助手,起着参与、配合、补充的作用。
(四)关心下一代工作是一项关系到我们事业未来的长期工作。
(五)要切实加强领导,从政治上、生活上关心参加关工委工作的老同志,为他们开展工作创造必要的条件,帮助解决实际困难。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,罗源县关心下一代工作委员会包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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罗源县关心下一代工作委员会
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财政全额拨款
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3
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3
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三、部门主要工作任务
2019年,罗源县关心下一代工作委员会主要任务是:在县委、县政府的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”工作方针,认真开展党建带关工委建设和新一轮创“五好”关工委工作,深入开展社会主义核心价值体系教育,积极参与社会治理,为青少年健康成长办好事、办实事,不断开创我县关心下一代工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,进一步推动关心下一代工作。
(二)深化主题教育,进一步开展社会主义核心价值体系教育.
(三)积极参与社会管理创新,进一步为青少年办实事好事。
(四)、深化党建带关工委建设,进一步提升基层关工委创“五好”工作水平.
(五)、加强调查研究,进一步发挥典型引领作用.
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,罗源县关心下一代工作委员会收入预算为92.46万元,比上年增加7.02万元,主要原因是人员相关运行经费增加。其中:一般公共预算拨款92.46万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算92.46万元,比上年增加7.02万元,其中:人员支出30.95万元,对个人和家庭补助支出0.6万元,公用支出19.54万元,项目支出41.37万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出92.46万元,比上年增加7.02万元,主要原因是人员相关运行经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行支出51.09万元。主要用于主要用人员工资,公用支出,对个人和家庭补助等支出。
(二)离退休人员管理机构支出41.37万元。主要用于青少年心理辅导、乡镇关工委工作经费和“五老”补贴等支出。
注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出51.09万元,其中:
(一)人员经费31.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费19.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排0.30元。主要用于省市关工委来罗工作调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年罗源县关心下一代工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.91万元,比2018年增加6万元,主要原因是乡镇关工委工作经费和“五老”补贴增加。
(二)政府采购情况
2018年罗源县关心下一代工作委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,罗源县关心下一代工作委员会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车××辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年罗源县关心下一代工作委员会共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表