2019年中国国际贸易促进委员会罗源县委员会部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　罗源县贸促会的主要职责是：根据县委、县政府的工作部署，紧紧围绕我县加快对外开放和经济建设中心工作，不断创新思路、拓展职能、搭建新平台，发挥国际性优势，架好国际与国内、企业与政府之间的两座桥梁，积极开展国际联络、国际展览考察、国际经贸信息、国际商事法律、国际培训等服务，努力促进对外贸易，促进利用外资、促进引进先进技术和设备、扩大进出口贸易和投资，促进各种形式的中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的友好经贸往来。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，贸促会部门包括一个机关行政处（科）室单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，罗源县贸促会的主要任务是继续结合本地区工作实际，积极调思路、转方式，借鉴兄弟分会的成功做法，努力使我县贸促工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）贯彻国家和省、市外经贸工作的相关政策和规定，开展对外交流和经贸合作，促进扩大进出口贸易和投资，促进本地外贸经济工作的发展。 

　　（二）在政府有关部门指导下，促进我本地区同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流，为本地与台港澳工商界之间的交流与合作提供服务。 

　　（三）组织和协调我县有关企业产品出国（境）参展外参、办展；协助或承办国内外团体到本地办展、参展。 

　　（四）组织企业参加国内外政府、相关机构（团体）举办的各类经贸方面的商务会议，以及经贸讲座、商务培训等活动，为企业提供经贸信息和交流。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,贸促会部门收入预算为41.23万元，比上年增加0.39万元，主要原因是职工工资调增，及社保、公积金、医保全部基数增加调整。其中：一般公共预算拨款41.23万元，基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,其他收入××万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算41.23万元，比上年增加0.39万元，其中：人员支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，项目支出××万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2019年度一般公共预算拨款支出41.23万元，比上年增加0.39万元，主要原因是职工工资调增，及社保、公积金、医保全部基数增加调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（商贸事务）41.23万元。主要用于内人员工资，公用经费及编外人员工资等支出。。 

　　（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。 

　　（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。 

　　××××××××××××××××××××××××× 

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。 

　　（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。 

　　（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。 

　　××××××××××××××××××××××××× 

　　注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2019年度财政拨款基本支出41.23万元，其中： 

　　（一）人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　　2019年预算安排1.86万元。主要用于主要用于出境商务考察。组织和协调我县有关企业产品出国（境）参展外参展、办展（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”） 　 （二）公务接待费 　　2018年预算安排4万元。主要用于担负着引领省内企业“引进来”、“走出去”等对外合作交流的职能，与境外客商来往交流和承办各种专项经贸合作等方面的接待活动。与上年持平。 

　　（无增长请标注“与上年持平”） 

　　（三）公务用车购置及运行费 　 2019年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修等方面支出。与上年持平。(注：本单位没有公务车，根据工作需要借用统计局公务车) 

　　（无增长请标注“与上年持平”） 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年罗源县贸促会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.23万元，比2018年增加0.39万元，主要原因是2018年调整工资、社保、医保增加等。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年罗源县贸促会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年底，罗源县贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年罗源县贸促会部门共设置绩效目标××个，涉及财政拨款资金××万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表 

　　      3-2 2019年度收入预算总表 

　　      3-3 2019年度支出预算总表 

　　      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录 

　　      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表 

　　      3-12 2019年度专项资金绩效目标表