部门主要职责

　　罗源县机关事务管理中心部门的主要职责是：负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动；负责全县公务车辆管理及对全县机关事务工作进行指导。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，罗源县机关事务管理中心列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，罗源县机关事务管理中心部门主要任务是：负责县四套班子规定对象的公务接待及县级重大会议活动；负责全县公务车辆管理及对全县机关事务工作进行指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓好县级公共机构节能管理工作，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

　　（二）抓好县直机关直管房房改、维修、危房改造等工作；做好县级机关办公用房的分配、调整、置换及修缮的审核、规划等管理工作。

　　（三）抓好县级机关单位公务用车的配备计划、报废、更新等管理工作；协同做好县级机关公务用车改革工作。

　　（四）抓好上级机关来我县视察、检查工作、外省市县来我县进行公务活动，境外友好使团、外宾来我县洽谈经贸以及其它专项接待工作；负责县领导外出考察和外出重要活动的事务后勤保障工作。

　　（五）做好全县机关事务指导工作。

　　（六）做好县级大型重要会议和重大活动的后勤保障工作。

　　（七）做好机关食堂的管理工作。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,罗源县机关事务管理中心部门收入预算为533.64万元，比上年增加11.45万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款533.64万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算533.64万元，比上年增加11.45万元，其中：人员支出147.73万元，对个人和家庭补助支出8.41万元，公用支出327.5万元，项目支出50万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出533.64万元，比上年增加11.45万元，主要原因是在职人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）377.50万元。主要用于公用支出和项目支出。

　　（二）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）156.14万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

　　（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

　　（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

　　注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出533.64万元，其中：

　　（一）人员经费156.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费377.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　　　2019年预算安排0万元，主要用于无。

　　（二）公务接待费 

　　　　2019年预算安排130万元。主要用于上级机关来我县视察、检查工作、外省市县来我县进行公务活动，境外友好使团、外宾来我县洽谈经贸等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:招商引资项目减少。

　　  （三）公务用车购置及运行费

　　　2019年预算安排87.60万元，其中：公车运行费87.60万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降24%，主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制公务车辆运行经费支出。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年罗源县机关事务管理中心部门政府采购预算总额11.75万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年底，罗源县机关事务管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年罗源县机关事务管理中心部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金50万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　      3-2 2019年度收入预算总表

　　      3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表