2025年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	658.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	634.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.7
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	658.60	支出合计	658.60

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表
										单位：万元
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		658.60	658.60
208	社会保障和就业支出	634.71	634.71
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07
20811	残疾人事业	584.82	584.82
2081101	行政运行	67.28	67.28
2081199	其他残疾人事业支出	517.54	517.54
210	卫生健康支出	7.70	7.70
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
221	住房保障支出	16.19	16.19
22102	住房改革支出	16.19	16.19
2210201	住房公积金	13.94	13.94
2210202	提租补贴	2.25	2.25

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	小计计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		658.60	180.00	478.60
208	社会保障和就业支出	634.71	156.11	478.60
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07
20811	残疾人事业	584.82	106.22	478.60
2081101	行政运行	67.28	62.28	5
2081199	其他残疾人事业支出	517.54	43.94	473.60
210	卫生健康支出	7.70	7.70
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
221	住房保障支出	16.19	16.19
22102	住房改革支出	16.19	16.19
2210201	住房公积金	13.94	13.94
2210202	提租补贴	2.25	2.25

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	658.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	634.71
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	658.60	支出合计	658.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		658.60	180.00	478.60
208	社会保障和就业支出	634.71	180.00	478.60
20805	行政事业单位养老支出	49.89	156.11	478.60
2080501	行政单位离退休	24.65	49.89
2080502	事业单位离退休	2.30	24.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	2.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	14.87
20811	残疾人事业	584.82	8.07
2081101	行政运行	67.28	106.22	478.60
2081199	其他残疾人事业支出	517.54	62.28	5
210	卫生健康支出	7.70	43.94	473.60
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70
2101101	行政单位医疗	3.14	7.70
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19
2210201	住房公积金	13.94	13.94	13.94
2210202	提租补贴	2.25	2.25	2.25

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		658.60
301	工资福利支出	143.46
302	商品和服务支出	488.19
303	对个人和家庭的补助	26.95
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出(基本建设)
310	资本性支出
311	对企业补助(基本建设)
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		180
301	工资福利支出	143.46
30101	基本工资	30.32
30102	津贴补贴	22.58
30103	奖金	37.98
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87
30109	职业年金缴费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22
30111	公务员医疗补助缴费	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	13.94
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	9.59
30201	办公费	1.40
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.13
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.86
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.50
303	对个人和家庭的补助	26.95
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	26.95
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出(基本建设)
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助(基本建设)
31101	资本金注入(基本建设)
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	2.40
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025年度部门专项资金管理清单目录
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金分配办法及支出标准
合计							478.60	478.60
罗源县残疾人联合会	2025年其他残疾人事业支出	【残疾从就业保障金征收使用管理办法】(财税【2015】72号)，【福建省残疾从就业保障金征收使用管理办法】(闽财税【2015】41号)、福州市人民政府办公厅关于印发福州市自闭症儿童康复帮扶若干措施的通知榕政办【2021】74号	1	为了推进残疾人小康进程，保障残疾人生活，为残疾人提供就业服务，职业培训，创业补助，开展儿童康复救助，辅助器具适配等各项工作	为了推进残疾人小康进程，保障残疾人生活，为残疾人提供就业服务，职业培训，创业补助，开展儿童康复救助，辅助器具适配等各项工		473.60	473.60			项目法
罗源县残疾人联合会	专项业务费		1	便于我县残疾人事业康复、就业、扶贫、维权、文化、体育等各项工作开展			5.00	5.00			因素法

备注：本部门2025年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，罗源县残疾人联合会部门收入预算为658.60万元，比上年增加44.98万元，主要原因是残疾人事业专项支出纳入年度预算。其中：一般公共预算拨款收入658.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算658.60万元，比上年增加44.98万元，主要原因是残疾人事业专项支出纳入年度预算。其中：基本支出180万元、项目支出478.60万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出658.60万元，比上年增加44.98万元，增长7.33%，主要原因是残疾人事业专项支出纳入年度预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了人员工资及运转经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

(一)2081101-行政运行67.28万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(二)2081199-其他残疾人事业支出517.54万元。主要用于残疾人事业支出。

（三）2080501-行政单位离退休24.65万元。主要用于单位行政离退休人员的生活补助支出。

（四）2080502-事业单位离退休2.30万元。主要用于单位事业离退休人员的生活补助支出

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗3.14万元。主要用于单位行政工作人员的基本医疗保险缴费支出。

（八）2101101-事业单位医疗2.26万元。主要用于单位事业工作人员的基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助2.30万元。主要用于单位公务员的医疗补助缴费支出。

（十）2210201-住房公积金13.94万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴2.25万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有安排国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出180.00万元，其中：

(一)人员经费170.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定，严格控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费

2025年预算安排0.40万元，比上年多0.03。主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费

2025年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是本单位特种业务车辆一辆，预计2025年相关支出2万元。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2025年，罗源县残疾人联合会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金473.60万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2025年其他残疾人事业支出绩效目标表
项目资金(万元)	资金总额：		473.60
	财政拨款：		473.60
	其他资金：		0
总体目标	为了推进残疾人小康进程，保障残疾人生活，为残疾人提供就业服务，职业培训，创业补助，开展儿童康复救助，辅助器具适配等各项工作。
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度残疾儿童康复训练补助标准	2500
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	残疾康复补助人数	360
		质量指标	享受补助人员覆盖率	90%
		时效指标	项目完成时间	12月前
	效益指标	经济效益指标	残疾人及家庭生活改善情况	100%
		社会效益指标
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2.有关情况说明

项目资金432.55万元用于推进残疾人小康进程，保障残疾人生活，为残疾人提供就业服务，职业培训，创业补助，开展儿童康复救助，辅助器具适配等各项工作。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2025年，罗源县残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.59万元，比上年增加0.02万元，增长2.09%。主要原因是工会经费增加。

(二)政府采购情况

2025年，罗源县残疾人联合会部门政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，罗源县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。