(2019年1月10日在罗源县第十七届人民代表大会第三次会议上) 

　　罗源县财政局局长  卓良东 

　　各位代表： 

　　受县人民政府委托，现将罗源县2018年预算执行情况及2019年预算草案提请县十七届人大三次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2018年预算执行情况 

　　2018年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有力监督下，我县财政部门深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持高质量发展落实赶超，全面加强财政收支预算管理，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的财政各项工作任务。 

　　（一）2018年预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算 

　　全县一般公共预算总收入25.75亿元，完成年初预算的113.15%，比增4.92亿元，增长23.62%。其中：地方一般公共预算收入14.95亿元，完成年初预算的108.79%，比增2.23亿元，增长17.5%。支出30.52亿元，减少1.25亿元，下降3.92%。 

　　2018年预算收支执行具体情况如下： 

　　（1）主要收入项目执行情况 

　　 税收收入12.21亿元，完成年初预算的104.01%；非税收入2.74亿元，完成年初预算的136.85%。 

　　（2）主要支出项目执行情况 

　　2018年县财政不断加大资金的盘活统筹力度，保障各项民生支出和重点支出。其中：一般公共服务支出4.03亿元，增长47.12%；公共安全支出1.5亿元，增长12.78%；科学技术支出2185万元，增长161.05%；文化体育与传媒支出3462万元，增长2.27%；教育支出4.49亿元，增长13.4%；社会保障和就业支出3.74亿元，增长14.17%；农林水事务支出6.51亿元，同口径增长17.66%；住房保障支出4605万元，增长38.5%。 

　　2.政府性基金预算 

　　全县政府性基金收入7.27亿元，完成年初预算的145.35%，比增4713万元，增长6.93%。支出9.51亿元，比增3.6亿元，增长60.61%。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全县国有资本经营收入36万元,调出资金36万元。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全县社会保险基金收入2.93亿元，完成年初预算的105.67%，比增3696万元，增长14.46%。支出2.42亿元，完成年初预算的99.47%，比增2491万元，增长11.47%。 

　　上述部分数字在决算编制中将有所调整，待决算编成上报省市财政部门核定后，再提请县人大常委会审议批准。 

　　（二）2018年预算执行和财政工作的主要特点 

　　1. 强化增收提质，财政收入稳步增长 

　　2018年，我县财税部门密切协调配合，高度重视财政增收工作，经常性地开展经济形势分析，强化收入目标责任制，按月分解下达收入任务，加强重点税源企业跟踪服务，抓好非税收入征管，多措并举促进财政收入再创新高。全县一般公共预算总收入达25.75亿元，同比增长23.62%；地方一般公共预算收入14.95亿元，同比增长17.5%,两项指标增幅均位居全市第四名。 

　　2. 完善支持方式，实体经济活力增强 

　　推进重点项目建设。认真贯彻落实“抓项目促发展”“项目落地百日冲刺”专项行动，共筹集10.58亿元用于2018年县委、县政府重点项目建设需求，进一步完善基础设施，改善我县经济发展环境。同时，积极推进PPP项目落地，通过申报PPP示范项目，使“罗源县水资源综合利用及城乡环卫一体化PPP项目”被列为财政部第四批PPP示范项目，获得800万元奖励金。 

　　推进产业转型升级。贯彻落实省、市、县促进经济创新发展各项政策，进一步优化营商环境，共拨付各类惠企资金2102万元，主要用于补助工业企业节能技改、工业稳定增长正向激励奖励、鼓励企业规模提升奖励等，扶持我县企业发展壮大。落实强农惠农政策，拨付现代农业发展资金2860万元，促进农业增产增效。 

　　促进三产繁荣发展。拨付907万元用于县旅游集散中心建设、乡村旅游项目奖补、旅游宣传、旅游厕所建设，进一步加快我县旅游产业发展；拨付530万元用于我县工商品牌创建、打击传销、质量和食品安全监管等，加强我县市场监管能力，维持良好的市场秩序，积极创建食品安全示范城市。 

　　3. 加快支出进度，民生福祉有力保障 

　　办好惠民实事。多渠道筹集资金支持县委、县政府为民办实事项目建设，全年拨付5.26亿元用于为民办实事项目建设，切实解决与群众切身利益密切相关的实际问题。加大住房保障资金的投入力度，拨付3.29亿元用于岐阳片区旧城改造，拨付678万元用于发放购房财政补贴，进一步美化城市景观、改善低收入家庭住房条件。 

　　支持乡村振兴。农林水事务支出6.51亿元。其中：拨付水利工程建设项目及运行维护资金1.78亿元，农田水利建设资金887万元，加强农村基础设施建设，保障农业农村生产生活需要；拨付新农村幸福家园建设资金1565万元，美丽乡村建设资金5935万元，加强农村宜居环境建设；拨付扶贫专项资金6845万元，加快推进脱贫攻坚。此外，扎实开展“一事一议”财政奖补工作，拨付财政奖补资金892万元用于59个项目村建设，稳步推进村级公益事业发展。 

　　发展教育事业。教育支出4.49亿元。其中：拨付472万元资助家庭经济困难学生，落实教育精准扶贫工作；拨付1186万元落实乡村教师生活补助、班主任奖励及教师培训，加强教师队伍建设；拨付5255万元新建、扩建幼儿园，推进“全面改薄”工程，改善办学条件，缩小城乡差距，推进教育均衡发展。 

　　深化医疗改革。医疗卫生与计划生育支出1.46亿元。其中：拨付2363万元专项用于县级公立医院综合改革和中医药发展，缓解居民看病难问题；拨付1638万元补助计划生育家庭和计生贡献奖励；拨付6023万元支持基层卫生机构运转，提升公共卫生水平，促进医疗卫生事业发展。 

　　健全社会保障。社会保障和就业支出3.74亿元。其中：拨付8109万元用于城乡低保及特困人员、重度残疾人、高龄老人等困难群体生活补助，对受灾群众进行临时救助、生活救助，保障困难群众的基本生活；拨付8553万元用于提高城乡居民社会养老保险水平；拨付1405万元用于退役士兵安置、义务兵优待等抚恤支出，不断完善社会保障体系。 

　　保护生态环境。生态环境建设支出1.11亿元。其中：拨付6515万元用于加快县域水系治理，开展敖江流域罗源段生态保护、江河湖库水系综合整治，支持石材加工企业关停及矿山清理封闭，守护绿水青山；拨付1532万元用于加大对城乡污水及垃圾处理、提升环境监管能力，创造宜居环境；拨付3055万元用于林荫游步道、生态公园建设以及城区绿化管护、环境整治项目等，提升城市美化绿化水平。 

　　建设平安罗源。公共安全支出1.5亿元。在保障政法单位正常运转的同时，拨付3718万元用于加强和创新社会管理及综治平安建设，完善监控探头改造建设及交通安全设施建设，及时拨付扫黑除恶专项工作经费及扫黑除恶举报奖励金，“平安罗源”建设得以有力保障。 

　　4. 严格依法监管，财政管理规范高效 

　　开展财政监督检查。2018年以来，开展了“元旦春节”“五一端午”“中秋国庆”两节廉洁纪律督查、扶贫专项资金检查、民生领域专项治理、会计信息质量检查等各类财政监督检查，对检查中发现的问题要求有关单位迅速进行整改，进一步规范行政事业单位的财务管理，有效监督专项资金依法依规使用，保障财政资金使用安全。 

　　加强财政支出管理。优化财政专项资金拨付操作流程，进一步提高财政资金下达时效性；建立财政支出进度通报制度，强化预算单位的预算执行主体地位，加快财政资金流向实体经济；督促各单位严格执行差旅费、会议费、培训费管理办法等，进一步规范和严格控制“三公”经费支出，全县行政及参公单位2018年“三公”经费支出632.29万元，同比下降25.53%；加强国库支付管理，2018年7月实施国库集中支付电子化，提高财政资金支付效率，2018年国库集中支付共受理2.76万余笔，累计支付金额达33.97亿元。 

　　健全“互联网+监督”。持续加强惠民资金网建设，我县惠民资金网上线18个县直单位49个项目3.58亿元惠民资金，涉及8.6万人；村务公开已完成177个村685个建设项目，公开金额达2.07亿元。推进扶贫资金在线监控系统建设，严格按照中央脱贫攻坚有关工作部署和要求，将中央、省、市、县各级扶贫资金纳入在线监控系统，实现我县扶贫领域资金实时、透明管理。推进政府采购网上公开信息系统，2018年我县共开展299次政府采购，节约资金690万元，节约率为6.4%。 

　　全面实施绩效管理。认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，贯彻“花钱必问效，无效必问责”的理念，将2018年度罗源县经县人大批复的部门预算专项支出404个项目全部纳入财政资金绩效目标管理，做到财政资金绩效管理全覆盖。开展部门整体支出绩效目标管理，将执行情况纳入县级单位绩效考核指标体系，并选取三农、教育、民政、医保、社保、环保等领域44个单位109个财政支出项目共涉及资金6.9亿元，开展财政资金绩效评价工作。 

　　防范化解债务风险。制定《罗源县政府和社会资本合作（PPP）项目监督管理办法》，加强政府和社会资本合作（PPP）模式项目管理，强化项目运营风险防控。拟订《加强罗源县债券资金管理的意见》，强化债券资金使用管理，提高债券资金使用效率。同时，筹措9.98亿元资金用于偿还政府性债务本金，降低了我县政府性债务风险程度。 

　　上述工作成绩的取得，得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的监督指导，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在一些问题和困难，主要是：我县经济总量小，税源结构较为单一，缺乏支柱产业，财政持续增收乏力；民生刚性支出持续增长，收支矛盾进一步凸显，资金调度非常困难；债务负担过重，风险程度较高，还债压力较大；乡镇经济发展不平衡，部分乡镇财政基础薄弱等。这些问题和困难，将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决，也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和指导。 

　　二、2019年预算草案 

　　2019年，是中华人民共和国成立70周年，是决胜建成小康社会、坚持高质量发展落实赶超的关键一年。我县财政工作要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，把高质量发展与实现赶超有机统一起来，落实积极的财政政策，加强财政收入征管，调整优化支出结构，深化财税体制改革，为加快建设创新开放绿色幸福的新罗源提供坚强的财力保障。  

　　（一）2019年收支计划 

　　综合考虑我县经济社会发展需要和财政收支增减因素，2019年全县预算编制如下： 

　　1.一般公共预算 

　　全县一般公共预算总收入计划25.75亿元，增长0%。其中：地方一般公共预算收入计划15.35亿元，增长2.7%。地方一般公共预算收入加上级补助收入，预计全县财力25.64亿元，调入预算稳定调节基金4.4亿元，调入国有资本经营收入200万元，调入政府性基金收入1.5亿元，合计安排支出31.56亿元。 

　　2.政府性基金预算                            

　　全县政府性基金收入计划6.5亿元，下降10.56%。调出弥补一般公共预算缺口1.5亿元，加上上级补助收入和城乡建设用地增减挂钩结余，合计安排支出5.22亿元。 

　　3.国有资本经营预算 

　　全县国有资本经营收入计划200万元，调出资金200万元。 

　　4.社会保险基金预算 

　　全县社会保险基金收入计划3.18亿元，增长8.78%。安排支出2.71亿元。 

　　（二）2019年财政政策重点 

　　1. 安排统筹城乡协调发展支出3.48亿元 

　　——安排1.18亿元，用于乡村旅游发展、村集体经济发展、改善农村公路等，推进农村生产发展，支持乡村振兴战略。 

　　——安排5149万元，用于支持村级组织运转保障、村级公益事业建设等，支持乡村事业发展。 

　　——安排6967万元，用于城乡公厕建设、城乡照明管理、城乡基础设施改善等，推进城乡协调发展。 

　　——安排8404万元，用于拆迁安置房、岐余棚户区改造、公共租赁住房等保障性住房建设。 

　　——安排2472万元，用于成品油价格改革对农村道路客运、公路基础设施建设等城乡交通运输的补贴。 

　　2.安排强化生态环境保护支出6.67亿元 

　　——安排2.98亿元，用于罗源湾养殖退养。 

　　——安排1.65亿元，用于敖江流域环境整治、南溪等小流域综合治理、污水管网建设、农村环境综合整治、生态环境管理及能力建设等。 

　　——安排1.84亿元，用于松山大小获防洪排涝、松山围垦纳潮闸除险加固、起步护国溪防洪等工程建设，推进病虫害防治、海漂垃圾治理，支持森林、海洋等重点生态修复及防洪水利工程建设。 

　　——安排1956万元，用于加强道路沿线、城区绿化养护和绿地景观打造，支持凤山公园、莲花山公园、梅岭公园等建设提升。 

　　3. 安排支持社会事业发展支出5.21亿元 

　　——安排2.21亿元，用于支持凤南小学、民族小学、凤南幼儿园等学校新改扩建和设施提升，落实普通教育、职业教育发展各项政策措施，按照“两个只增不减”的要求优先落实教育投入。 

　　——安排2.1亿元，用于落实民生兜底保障各项财政政策，稳步提升社会保障待遇水平，实现城乡低保一体化，加大对困难群众、自然灾害等基本生活救助；健全对退役军人、退休职工、优抚对象、残疾人士等人员社会保障机制；支持推动居家和社区养老服务改革。 

　　——安排1691万元，用于失地农民和收海渔民保障金。 

　　——安排7264万元，用于健全医疗保障机制，支持县级医院建设和设备购置更新，推动县级公立医疗卫生改革，加大对县乡医疗卫生机构补助，提升基层公共卫生服务能力建设。 

　　4. 安排保障平安罗源建设支出8302万元 

　　——安排6172万元，用于支持公安业务技术大楼建设、高清探头建设、立体化治安管控服务建设、消防应急管理等投入，推进“平安罗源”和社会治安综合治理建设，提升司法救助、社会矫正水平，保障扫黑除恶专项斗争。 

　　——安排2130万元，用于县粮食中心储备库建设、粮食储备等粮油物资储备项目，支持创建国家食品安全示范城市，增强食品安全和流通保供能力。 

　　（三）扎实抓好预算执行 

　　2019年，我们将围绕上述预算安排，保障财政收支平衡，深化财政体制改革，服务经济社会发展。 

　　1.聚焦财源培植，进一步提升财政实力 

　　从财源建设入手，加强收入组织管理，实现一般公共预算收入增收提质。一是壮大财源基础。以招商引资、产业园区建设为载体，落实好各项减税降费、财政扶持政策，加快引进一批能够补齐产业链、规模大、带动强、质量优、效益好的重大产业项目，培植收入新增长点。二是下达收入任务。认真调研、分析乡镇及开发区财源建设情况，及时将2019年收入任务分解下达各乡镇（开发区）和财税部门，督促各单位落实收入目标责任制，为顺利完成收入任务奠定基础。三是抓好收入征管。完善财税部门收入协调工作机制，强化收入组织协调，落实重点税源企业监测制度，加强对重点企业的跟踪服务、政策指导。规范非税收入收缴管理，加快土地招拍挂进度，及时清缴土地出让金收入，促进财政收入高质量发展。 

　　2.聚焦财政引领，进一步推动经济发展 

　　充分发挥财政政策和资金的引导作用，深化“一抓一促”行动，落实“三强一补”行动，把工作着力点放到促转型、增后劲上来，推动我县经济跨越发展。一是坚持补齐产业链条。加大财政扶持力度，突出特色现代农业、先进制造业、现代服务业等重点领域，特别是战略性新兴产业、高新技术产业，壮大产业集群规模，力促新旧动能加快转化。二是坚持创新驱动发展。落实福州市及罗源县推动新一轮创新发展的若干措施等各项财政扶持、减税降费惠企政策，助力已落户罗源的企业转型升级。三是坚持加快三产跃升。着力推动提升总部经济、金融服务、全域旅游等十大重点任务，进一步提升第三产业占生产总值的比重，促进经济转型，孕育经济新动能。 

　　3.聚焦优化结构，进一步补齐民生短板 

　　坚持保障与改善民生，努力压缩一般性支出，不断调整与优化支出结构，将更多的财政资金投向公共服务领域，提高群众的的获得感和幸福感。一是推进乡村振兴战略，加大财政扶贫资金投入，积极支持农村基础设施、“美丽乡村”、现代农业发展等项目。二是优先保障教育事业，支持义务教育标准化建设、职业教育及学前教育发展，优化城区教育布局，促进义务教育均衡发展。三是健全社会保障体系，认真落实城乡低保政策，加快养老服务体系建设。四是推进医疗卫生事业发展，增加城乡医疗救助投入，健全公共卫生服务经费保障机制。五是加强综治平安建设，推进扫黑除恶专项斗争，加大对公共安全方面的资金投入，切实保障人民生命财产安全。 

　　4.聚焦深化改革，进一步提升工作效能   

　　以深化改革为动力，严格对照中央及省市财政部门深化财税体制改革实施方案，不断完善财政体制机制，促进精细化理财。一是推进财政体制改革。根据中央、省、市的工作部署，落实财政事权与支出责任划分改革的相关工作，加快建立权责清晰、财力协调的上下级政府间财政关系。二是完善预算执行管理。继续巩固全口径预算编制管理，落实预算执行动态管理，强化预算单位的预算执行主体地位，加快预算执行进度，进一步抓好预决算公开工作。三是落实中央税制改革。积极对接中央税制改革、省市自贸区建设税收政策，落实个人所得税、环境保护税等改革措施，跟踪房产税、消费税等改革动向，提前摸查我县税源情况，做好改革的相关准备。 

　　5.聚焦财政监管，进一步推进依法理财 

　　以强化财政监督和财经纪律监督为手段，规范财政资金收支行为，促进依法理财。一是加强内控建设。严格执行建成的内控制度体系，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。同时，积极推动行政事业单位内部控制制度建设。二是加强监督检查。重点抓好政府债务风险、资金安全、财政支出规范等方面检查，组织开展落实中央八项规定“1+X+Y”专项督查、会计信息质量检查、涉农专项资金检查、扶贫专项资金检查、环保资金检查等，促进专款专用，杜绝挤占、挪用、滞留等违法违规使用各类专项资金的现象发生。三是加强绩效监管。跟踪落实市、县两级绩效考核指标，建立健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，进一步提高财政监管水平，提升重点项目资金的使用效益。四是加强风险防范。进一步健全和完善债务管理制度和应急保障措施，强化地方政府债务预算管理。推进地方政府债务领域信息公开，主动接受社会监督，严格控制和规范举债，着力防范财政风险。五是加强支付审核。进一步加大财政国库集中支付审核力度，规范预算单位支出行为，不断提高财政资金绩效。 

　　各位代表，2019年财政工作任务十分艰巨，我们将不忘初心、牢记使命，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开拓创新、扎实工作、奋勇争先，努力完成全年工作任务，加快建设创新开放绿色幸福的新罗源！